Сторно операции#
Сторно операциите отразяват възстановяването на суми на клиенти по платени документи. Сумата се намалява от касовата наличност и се връща на клиент.
За всяка операция се издава сторно касов бон.
Сторно може да бъде направено по документ за продажба или по кредитен документ.
В първия случай се сторнира единствено плащането по продажба, която е приключена и платена. Във втория случай се създава кредитен документ за корекции по продажба и се сторнира плащането към нея.
Сторно операциите се регистрират в системата чрез ПКО-Приходен касов ордер с отрицателен знак.
Сторно бон може да бъде издаден през кредитния документ от функионалност Документи за продажба или с нов ордер през Касови документи.
Всеки кредитен документ е свързан с продажба.
За издаване на сторно бон по кредитен документ свързаната продажба трябва да е платена с отпечатан фискален бон.
Сторно през Документи за продажба#
От основното меню се избира функционалност Документи за продажба и системата отваря списък със записи.
Сторно бон може да бъде издаден към предварително приключен КДПрод или към текущо генериран.
Сторно бон към нов КДПрод
Създава се нов кредитен документ. При неговото приключване от формата за генерация на свързани документи се маркира мобилната каса на оператора в секция Възстановяване. Системата автоматично предлага сумата на КДПрод в поле Сума.
При потвърждаване с бутон [Ok] с тази стойност се издаване сторно бон от ФУ.
Сторно бон към приключен КДПрод
От списъка с документи се намира КДПрод, за който се отнася сторно операцията. С бутон [Запиши] се отваря форма с различни опции за приключване и генериране на свързани документи. В секция Възстановяване се маркира мобилната каса на оператора. Полето Сума е автоматично обзаведено със стойносттана избрания КДПрод.
Избраните опции се потвърждават с бутон [Ok] и системата издава сторно бон от ФУ.
Сторно през Касови документи#
Създава се касов документ от бутон [Нов]. Това отваря форма за въвеждане на данни.
В панел Основни се попълват данни за клиента.
От панел Допълнителни на реда за нов запис се избира кредитен документ, за който се възстановява сума.
След като всички данни са въведени, документът се приключва чрез бутон [Запиши]. С това системата извежда съобщение и изисква потвърждаване издаването на документ с отрицателна стойност.
Преминава се напред към валидиране на сторно операцията. Това може да стане като се маркира опцията за Приключен.
Приключването на документа означава, че сумата по него се изважда от наличността на касата.
С бутон [Ok] избраните опции се потвърждават. Системата валидира и записва касовия ордер в базата. Успоредно с това се отпечатва сторно бон на ФУ.